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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000833
Nro. de Timbrado
16088891
Monto de la Factura
₲ 116.985.341
Nro. de Orden de Pago
1082
Fecha de Orden de Pago
03-05-2023
Fecha Emisión Cheque
03-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.239.257
IVA
₲ 10.635.031
Retención DNCP
₲ 412.639
Retención IVA
₲ 3.190.509
Retención Renta
₲ 3.190.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.849.267
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
LP-27003-22-222967
Monto Contrato
₲ 714.012.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.362.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.199.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406927
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah