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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000851
Nro. de Timbrado
16433614
Monto de la Factura
₲ 196.492.827
Nro. de Orden de Pago
1517
Fecha de Orden de Pago
08-06-2023
Fecha Emisión Cheque
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.084.042
IVA
₲ 17.862.984
Retención DNCP
₲ 693.084
Retención IVA
₲ 5.358.895
Retención Renta
₲ 5.358.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.824.641
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
LP-27003-22-222967
Monto Contrato
₲ 714.012.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.362.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.199.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406927
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah