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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 -0000859
Nro. de Timbrado
16433614
Monto de la Factura
₲ 95.582.450
Nro. de Orden de Pago
1985
Fecha de Orden de Pago
25-07-2023
Fecha Emisión Cheque
25-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.168.308
IVA
₲ 8.689.314
Retención DNCP
₲ 337.145
Retención IVA
₲ 2.606.794
Retención Renta
₲ 2.606.794
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.779.123
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
LP-27003-22-222967
Monto Contrato
₲ 714.012.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.362.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.199.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406927
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah