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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0003528
Nro. de Timbrado
15327913
Monto de la Factura
₲ 750.000.000
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
04-06-2025
Fecha Emisión Cheque
04-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 699.654.546
IVA
₲ 68.181.818
Retención DNCP
₲ 2.618.182
Retención IVA
₲ 20.454.545
Retención Renta
₲ 27.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Kurosu & Cía. S.A.
RUC
80002592-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30026-25-252667
Monto Contrato
₲ 2.539.777.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 699.654.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469956
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA (NUEVA) PLURIANUAL 2025-2026-2027-2028
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray