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Datos del Pago
Nro. de Factura
25307
Nro. de Timbrado
14868399
Monto de la Factura
₲ 55.461.000
Nro. de Orden de Pago
6534
Fecha de Orden de Pago
14-02-2022
Fecha Emisión Cheque
14-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.240.228
IVA
Retención DNCP
₲ 195.626
Retención IVA
₲ 1.512.573
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-23001-21-210558
Monto Contrato
₲ 55.461.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.948.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.240.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393838
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn