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Datos del Pago
Nro. de Factura
3671
Nro. de Timbrado
14530361
Monto de la Factura
₲ 173.000.000
Nro. de Orden de Pago
5998
Fecha de Orden de Pago
19-07-2021
Fecha Emisión Cheque
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.953.418
IVA
Retención DNCP
₲ 610.218
Retención IVA
₲ 4.718.182
Retención Renta
₲ 4.718.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-23001-21-199705
Monto Contrato
₲ 173.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.953.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385976
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO ONI
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn