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Datos del Pago
Nro. de Factura
4294
Nro. de Timbrado
14709441
Monto de la Factura
₲ 753.228.796
Nro. de Orden de Pago
6045
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 709.486.745
IVA
Retención DNCP
₲ 2.656.843
Retención IVA
₲ 20.542.604
Retención Renta
₲ 20.542.604
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-23001-21-199707
Monto Contrato
₲ 753.228.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.228.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.486.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385976
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO ONI
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn