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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736,738
Nro. de Timbrado
15624487
Monto de la Factura
₲ 338.383.200
Nro. de Orden de Pago
7006
Fecha de Orden de Pago
13-07-2022
Fecha Emisión Cheque
13-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.514.664
IVA
Retención DNCP
₲ 1.193.570
Retención IVA
₲ 9.228.633
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 17.217.700
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-23001-21-210580
Monto Contrato
₲ 338.383.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.154.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.514.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393838
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn