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Datos del Pago
Nro. de Factura
1502,27768,27767,27766,277656
Nro. de Timbrado
14811872
Monto de la Factura
₲ 62.726.221
Nro. de Orden de Pago
6725
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
22-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.853.715
IVA
Retención DNCP
₲ 221.252
Retención IVA
₲ 1.710.715
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 229.824
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-23001-21-210557
Monto Contrato
₲ 62.726.221
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.015.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.853.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393838
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn