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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010661
Nro. de Timbrado
15305150
Monto de la Factura
₲ 149.000.000
Nro. de Orden de Pago
7005
Fecha de Orden de Pago
13-07-2022
Fecha Emisión Cheque
13-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.347.163
IVA
Retención DNCP
₲ 525.564
Retención IVA
₲ 4.063.637
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064898-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-23001-21-210504
Monto Contrato
₲ 149.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.936.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.347.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400253
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para el OIAT - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn