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Datos del Pago
Nro. de Factura
42698,42699,42700,42701,42702
Nro. de Timbrado
14903778
Monto de la Factura
₲ 167.813.350
Nro. de Orden de Pago
6721
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
22-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.067.972
IVA
Retención DNCP
₲ 591.923
Retención IVA
₲ 4.576.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-23001-21-210615
Monto Contrato
₲ 167.813.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.236.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.067.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393838
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn