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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2754,2755
Nro. de Timbrado
14982673
Monto de la Factura
₲ 73.616.000
Nro. de Orden de Pago
6880
Fecha de Orden de Pago
06-06-2022
Fecha Emisión Cheque
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.340.918
IVA
Retención DNCP
₲ 259.664
Retención IVA
₲ 2.007.709
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-23001-21-210582
Monto Contrato
₲ 73.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.608.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.340.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393838
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn