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Datos del Pago
Nro. de Factura
10981
Nro. de Timbrado
15089841
Monto de la Factura
₲ 271.673.475
Nro. de Orden de Pago
6722
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
22-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.896.655
IVA
Retención DNCP
₲ 958.266
Retención IVA
₲ 7.409.277
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-23001-21-210505
Monto Contrato
₲ 271.673.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.264.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.896.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400253
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para el OIAT - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn