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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003470
Nro. de Timbrado
15663841
Monto de la Factura
₲ 97.706.680
Nro. de Orden de Pago
7778
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.032.586
IVA
₲ 8.882.425
Retención DNCP
₲ 344.638
Retención IVA
₲ 2.664.728
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-23001-21-209463
Monto Contrato
₲ 696.361.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.456.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.174.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393987
Nombre de la Licitación
Construcción de obras para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn