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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002465
Nro. de Timbrado
14982673
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
6289
Fecha de Orden de Pago
05-11-2021
Fecha Emisión Cheque
05-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.042.502
IVA
Retención DNCP
₲ 33.862
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-23001-21-199706
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.338.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.042.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385976
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO ONI
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn