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Datos del Pago
Nro. de Factura
4952
Nro. de Timbrado
15377658
Monto de la Factura
₲ 88.040.000
Nro. de Orden de Pago
6723
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
22-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.927.277
IVA
Retención DNCP
₲ 310.541
Retención IVA
₲ 2.401.091
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-23001-21-210167
Monto Contrato
₲ 88.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.638.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.927.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400253
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para el OIAT - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn