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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001520
Nro. de Timbrado
154147207
Monto de la Factura
₲ 43.252.627
Nro. de Orden de Pago
6768
Fecha de Orden de Pago
04-05-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.740.829
IVA
Retención DNCP
₲ 152.564
Retención IVA
₲ 1.179.617
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Atenas Energía Sociedad Anónima
RUC
80040465-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-23001-21-210503
Monto Contrato
₲ 43.252.627
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.073.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.740.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400253
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para el OIAT - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn