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Datos del Pago
Nro. de Factura
711
Nro. de Timbrado
14902192
Monto de la Factura
₲ 197.900.000
Nro. de Orden de Pago
6044
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.407.407
IVA
Retención DNCP
₲ 698.047
Retención IVA
₲ 5.397.273
Retención Renta
₲ 5.397.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROEM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80094324-4
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-23001-21-199708
Monto Contrato
₲ 197.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.407.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385976
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO ONI
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn