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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001449
Nro. de Timbrado
16673164
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. de Orden de Pago
29066
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.266.066
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 123.826
Retención IVA
₲ 928.695
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.702.607
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ
RUC
880202-5
Número de Contrato
56/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22010-23-236090
Monto Contrato
₲ 257.093.641
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.791.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.284.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435185
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, PISTA DE FORMACIÓN, CERCADO PERIMETRAL, COCINA COMEDOR Y SANITARIOS EN DIFERENTES DISTRITOS DE ALTO PARANÁ -PLURIANUAL 2.023 - 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana