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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Nro. de Timbrado
16091768
Monto de la Factura
₲ 359.198.480
Nro. de Orden de Pago
27969
Fecha de Orden de Pago
19-09-2023
Fecha Emisión Cheque
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.393.771
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 932.253
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.818.473
Multa
₲ 6.991.894
Datos del Contrato
Proveedor
DUNAMIS S.A.
RUC
80051991-4
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22010-23-228913
Monto Contrato
₲ 1.102.829.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.136.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.393.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430250
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE LOS CEDRALES Y NARANJAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana