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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006899
Nro. de Timbrado
15405646
Monto de la Factura
₲ 743.630.545
Nro. de Orden de Pago
32314
Fecha de Orden de Pago
29-01-2025
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 682.788.046
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.704.111
Retención IVA
₲ 20.280.833
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 37.181.527
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUNAMIS S.A.
RUC
80051991-4
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22010-23-228913
Monto Contrato
₲ 1.102.829.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.090.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 918.181.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430250
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE LOS CEDRALES Y NARANJAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana