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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000099
Nro. de Timbrado
16507621
Monto de la Factura
₲ 286.824.000
Nro. de Orden de Pago
28121
Fecha de Orden de Pago
12-10-2023
Fecha Emisión Cheque
12-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.697.781
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.042.996
Retención IVA
₲ 7.822.473
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22010-23-229373
Monto Contrato
₲ 1.252.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.078.454.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.045.090.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408703
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (SBE)-PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana