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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Nro. de Timbrado
16896681
Monto de la Factura
₲ 669.133.071
Nro. de Orden de Pago
29080
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.324.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 595.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.185.990
Multa
₲ 4.465.085
Datos del Contrato
Proveedor
FANN S.A
RUC
80050215-9
Número de Contrato
49/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22010-23-236530
Monto Contrato
₲ 1.031.821.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.848.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.147.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435201
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANA-PLURIANUAL 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana