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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Nro. de Timbrado
16896681
Monto de la Factura
₲ 362.688.923
Nro. de Orden de Pago
30410
Fecha de Orden de Pago
02-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.507.189
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 659.434
Retención IVA
₲ 4.945.758
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.067.223
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANN S.A
RUC
80050215-9
Número de Contrato
49/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22010-23-236530
Monto Contrato
₲ 1.031.821.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.848.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.147.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435201
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANA-PLURIANUAL 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana