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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Nro. de Timbrado
16897111
Monto de la Factura
₲ 286.773.384
Nro. de Orden de Pago
29070
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.526.041
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 509.014
Retención IVA
₲ 3.817.605
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.998.943
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA BETHARRAM MARTINEZ PARRA
RUC
4177815-4
Número de Contrato
52/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22010-23-236083
Monto Contrato
₲ 727.665.881
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.841.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.707.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435185
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, PISTA DE FORMACIÓN, CERCADO PERIMETRAL, COCINA COMEDOR Y SANITARIOS EN DIFERENTES DISTRITOS DE ALTO PARANÁ -PLURIANUAL 2.023 - 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana