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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Nro. de Timbrado
16897111
Monto de la Factura
₲ 286.773.384
Nro. de Orden de Pago
29369
Fecha de Orden de Pago
19-02-2024
Fecha Emisión Cheque
19-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.651.484
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.303
Retención IVA
₲ 227.272
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 416.665
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA BETHARRAM MARTINEZ PARRA
RUC
4177815-4
Número de Contrato
52/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22010-23-236083
Monto Contrato
₲ 727.665.881
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.841.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.707.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435185
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, PISTA DE FORMACIÓN, CERCADO PERIMETRAL, COCINA COMEDOR Y SANITARIOS EN DIFERENTES DISTRITOS DE ALTO PARANÁ -PLURIANUAL 2.023 - 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana