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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Nro. de Timbrado
16091768
Monto de la Factura
₲ 369.559.999
Nro. de Orden de Pago
29442
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.285.851
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 448.657
Retención IVA
₲ 3.364.926
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.169.031
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUNAMIS S.A.
RUC
80051991-4
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22010-23-229157
Monto Contrato
₲ 509.066.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.260.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.377.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430368
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES LUGARES DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana