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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000641
Nro. de Timbrado
16445675
Monto de la Factura
₲ 314.000.000
Nro. de Orden de Pago
28927
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.309.091
IVA
Retención DNCP
₲ 1.141.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 15.700.000
Multa
₲ 8.563.637
Datos del Contrato
Proveedor
NEW SONY VAIO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80078995-4
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22010-23-228914
Monto Contrato
₲ 314.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.714.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.309.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430250
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE LOS CEDRALES Y NARANJAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana