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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003272
Monto de la Factura
₲ 7.974.170
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.974.170
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
16-2016
Código de Contratación (CC)
LP-30096-16-124968
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.738.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.738.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302939
Nombre de la Licitación
Provision de Combustible y Lubricantes
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta