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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001242
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
614
Fecha de Orden de Pago
28-06-2017
Fecha Emisión Cheque
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
15-2016
Código de Contratación (CC)
LP-30096-16-125090
Monto Contrato
₲ 730.957.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.475.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.475.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302939
Nombre de la Licitación
Provision de Combustible y Lubricantes
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta