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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007530
Nro. de Timbrado
11382155
Monto de la Factura
₲ 116.450.000
Nro. de Orden de Pago
321
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.741.833
IVA
₲ 10.586.364
Retención DNCP
₲ 414.985
Retención IVA
₲ 3.175.909
Retención Renta
₲ 2.117.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23014-15-111906
Monto Contrato
₲ 1.734.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.363.033.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.311.118.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293129
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo