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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007633
Monto de la Factura
₲ 47.329.710
Nro. de Orden de Pago
2021112
Fecha de Orden de Pago
05-01-2021
Fecha Emisión Cheque
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.429.795
IVA
₲ 4.302.701
Retención DNCP
₲ 166.945
Retención IVA
₲ 1.290.810
Retención Renta
₲ 1.290.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.151.350
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7104
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-151799
Monto Contrato
₲ 1.285.967.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.215.250.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.092.932.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335104
Nombre de la Licitación
Lp1341-17.Adecuación de Alimentador de Media Tensión NAR 01, en Distritos de Iruña y Raul Peña, Departamento de Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande