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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007566
Monto de la Factura
₲ 185.487.762
Nro. de Orden de Pago
2018573
Fecha de Orden de Pago
12-01-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.395.489
IVA
₲ 16.862.524
Retención DNCP
₲ 661.011
Retención IVA
₲ 5.058.757
Retención Renta
₲ 3.372.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
7040/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-151606
Monto Contrato
₲ 185.487.762
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.487.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.395.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305170
Nombre de la Licitación
Lp1268-16.Adquisición de Tóner y Tintas para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande