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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 204.095.898
Nro. de Orden de Pago
20182518
Fecha de Orden de Pago
10-04-2018
Fecha Emisión Cheque
25-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.814.401
IVA
₲ 18.554.173
Retención DNCP
₲ 727.324
Retención IVA
₲ 5.566.252
Retención Renta
₲ 3.710.835
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.277.086
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SUR
RUC
80099718-2
Número de Contrato
6971/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-149759
Monto Contrato
₲ 898.236.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.063.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.534.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331002
Nombre de la Licitación
Lp1299-17 Construcción de Nuevo Alimentador de MT ITG 09, emergente del CD Itauguá, en el Distrito de Itauguá, Dpto. Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande