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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 109.384.669
Nro. de Orden de Pago
20185897
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.050.802
IVA
₲ 9.944.061
Retención DNCP
₲ 389.807
Retención IVA
₲ 2.983.218
Retención Renta
₲ 1.988.812
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.972.030
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SUR
RUC
80099718-2
Número de Contrato
6971/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-149759
Monto Contrato
₲ 898.236.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.063.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.534.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331002
Nombre de la Licitación
Lp1299-17 Construcción de Nuevo Alimentador de MT ITG 09, emergente del CD Itauguá, en el Distrito de Itauguá, Dpto. Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande