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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 269.470.994
Nro. de Orden de Pago
2018232
Fecha de Orden de Pago
05-01-2018
Fecha Emisión Cheque
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.013.333
IVA
₲ 24.497.363
Retención DNCP
₲ 960.297
Retención IVA
₲ 7.349.209
Retención Renta
₲ 4.899.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.248.682
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SUR
RUC
80099718-2
Número de Contrato
6971/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-149759
Monto Contrato
₲ 898.236.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.063.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.534.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331002
Nombre de la Licitación
Lp1299-17 Construcción de Nuevo Alimentador de MT ITG 09, emergente del CD Itauguá, en el Distrito de Itauguá, Dpto. Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande