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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005132
Monto de la Factura
₲ 320.600.000
Nro. de Orden de Pago
20187561
Fecha de Orden de Pago
25-09-2018
Fecha Emisión Cheque
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.847.270
IVA
₲ 29.145.455
Retención DNCP
₲ 1.142.502
Retención IVA
₲ 8.743.637
Retención Renta
₲ 5.829.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 20.037.500
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
1334-2017-0113
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-142837
Monto Contrato
₲ 22.354.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.354.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.394.751.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323749
Nombre de la Licitación
Lp1290-17. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande