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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005084
Monto de la Factura
₲ 399.553.448
Nro. de Orden de Pago
20186769
Fecha de Orden de Pago
30-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.383.171
IVA
₲ 36.323.041
Retención DNCP
₲ 1.423.863
Retención IVA
₲ 10.896.912
Retención Renta
₲ 7.264.608
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 40.584.894
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
1334-2017-0113
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-142837
Monto Contrato
₲ 22.354.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.354.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.394.751.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323749
Nombre de la Licitación
Lp1290-17. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande