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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004271
Monto de la Factura
₲ 293.120.000
Nro. de Orden de Pago
20182308
Fecha de Orden de Pago
27-03-2018
Fecha Emisión Cheque
19-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.751.790
IVA
₲ 26.647.273
Retención DNCP
₲ 1.044.573
Retención IVA
₲ 7.994.182
Retención Renta
₲ 5.329.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
1334-2017-0113
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-142837
Monto Contrato
₲ 22.354.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.354.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.394.751.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323749
Nombre de la Licitación
Lp1290-17. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande