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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005266
Monto de la Factura
₲ 69.334.400
Nro. de Orden de Pago
20189535
Fecha de Orden de Pago
21-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.574.603
IVA
₲ 6.303.127
Retención DNCP
₲ 244.561
Retención IVA
₲ 1.890.938
Retención Renta
₲ 1.890.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.733.360
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
1334-2017-0113
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-142837
Monto Contrato
₲ 22.354.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.354.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.394.751.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323749
Nombre de la Licitación
Lp1290-17. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande