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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005077
Monto de la Factura
₲ 274.800.000
Nro. de Orden de Pago
20186769
Fecha de Orden de Pago
30-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.894.804
IVA
₲ 24.981.818
Retención DNCP
₲ 979.287
Retención IVA
₲ 7.494.545
Retención Renta
₲ 4.996.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.435.000
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
1334-2017-0113
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-142837
Monto Contrato
₲ 22.354.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.354.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.394.751.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323749
Nombre de la Licitación
Lp1290-17. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande