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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004462
Monto de la Factura
₲ 120.873.312
Nro. de Orden de Pago
20185102
Fecha de Orden de Pago
05-07-2018
Fecha Emisión Cheque
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.329.936
IVA
₲ 10.988.483
Retención DNCP
₲ 430.749
Retención IVA
₲ 3.296.545
Retención Renta
₲ 2.197.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.618.385
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
1334-2017-0113
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-142837
Monto Contrato
₲ 22.354.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.354.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.394.751.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323749
Nombre de la Licitación
Lp1290-17. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande