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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014498
Monto de la Factura
₲ 71.198.567
Nro. de Orden de Pago
2018827
Fecha de Orden de Pago
26-01-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.708.543
IVA
₲ 6.472.597
Retención DNCP
₲ 253.726
Retención IVA
₲ 1.941.779
Retención Renta
₲ 1.294.519
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
7010/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-148572
Monto Contrato
₲ 147.508.207
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.508.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.277.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323194
Nombre de la Licitación
Lp 1333_Adquisición de Equipos de Seguridad y Dispositivos de Protección Contra Incendios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande