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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 26.295.313
Nro. de Orden de Pago
20191875
Fecha de Orden de Pago
29-03-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.573.030
IVA
₲ 2.390.483
Retención DNCP
₲ 92.751
Retención IVA
₲ 717.145
Retención Renta
₲ 717.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.195.242
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
6937/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-142025
Monto Contrato
₲ 383.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.660.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.095.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318623
Nombre de la Licitación
Lp01274-16 Obtención de Precios Unitarios HHP2 para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande