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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 28.842.777
Nro. de Orden de Pago
20198067
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.856.764
IVA
₲ 2.622.071
Retención DNCP
₲ 101.736
Retención IVA
₲ 786.621
Retención Renta
₲ 786.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.311.035
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
6996
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146593
Monto Contrato
₲ 498.521.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.259.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.012.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322890
Nombre de la Licitación
Lp1288-17.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón(HHP3),para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas no Técnicas de la ANDE en Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande