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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000999
Monto de la Factura
₲ 36.399.164
Nro. de Orden de Pago
20198923
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.630.858
IVA
₲ 3.309.015
Retención DNCP
₲ 128.390
Retención IVA
₲ 992.705
Retención Renta
₲ 992.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.654.507
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
7066/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-150715
Monto Contrato
₲ 594.458.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.926.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.722.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333079
Nombre de la Licitación
Lp1326-17.Construcción de Redes de MT, BT y Montaje de PD en los Asentamientos de Potrerito, Villa Jardín, Don Bosco, San Rafael, Fracción Ypané Centro, Jeroviá, La Lomita y Vy'a Rendáde los Distritos de Ypané, J.A. Saldívar, Villeta, Itá del Departamento Central.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande