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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 14.492.240
Nro. de Orden de Pago
20198925
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.991.898
IVA
₲ 1.317.476
Retención DNCP
₲ 51.118
Retención IVA
₲ 395.243
Retención Renta
₲ 395.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 658.738
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
7066/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-150715
Monto Contrato
₲ 594.458.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.926.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.722.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333079
Nombre de la Licitación
Lp1326-17.Construcción de Redes de MT, BT y Montaje de PD en los Asentamientos de Potrerito, Villa Jardín, Don Bosco, San Rafael, Fracción Ypané Centro, Jeroviá, La Lomita y Vy'a Rendáde los Distritos de Ypané, J.A. Saldívar, Villeta, Itá del Departamento Central.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande