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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 19.119.420
Nro. de Orden de Pago
20198497
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.009.103
IVA
₲ 1.738.129
Retención DNCP
₲ 67.439
Retención IVA
₲ 521.439
Retención Renta
₲ 521.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
6873
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-135666
Monto Contrato
₲ 3.532.817.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.513.697.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.302.181.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande