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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067747
Monto de la Factura
₲ 785.400.000
Nro. de Orden de Pago
20181739
Fecha de Orden de Pago
13-03-2018
Fecha Emisión Cheque
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 695.901.120
IVA
₲ 71.400.000
Retención DNCP
₲ 2.798.880
Retención IVA
₲ 21.420.000
Retención Renta
₲ 14.280.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 51.000.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
7080
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-151647
Monto Contrato
₲ 3.932.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.932.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.560.533.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323294
Nombre de la Licitación
Lp1337-17 Adquisición de Vehiculos Convencionales y Equipos Especiales para la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande