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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001257
Monto de la Factura
₲ 180.125.000
Nro. de Orden de Pago
20176315
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.693.100
IVA
₲ 16.375.000
Retención DNCP
₲ 641.900
Retención IVA
₲ 4.912.500
Retención Renta
₲ 3.275.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.602.500
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
6907/17
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-136474
Monto Contrato
₲ 520.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.130.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.736.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312579
Nombre de la Licitación
Lp01212-16.Suministro de Crucetas y Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande